Unproveedor nos envía unas mercaderías con un albarán de entrega, la empresa decide contabilizarlo en su programa contable, ¿a que cuenta imputara la compra? 4000 - Proveedores 4009 – Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar. 4008 – Proveedores, albarán de entrega. No se puede contabilizar hasta que se reciba la
Cuenta4039 Proveedores, empresas del grupo, facturas pendientes de recibir o de formalizar Contablementeen la cuenta del gasto se indica “T6” y nos servirá tanto para facturas que sean de gasto como de compras. En el ejercicio actual añadiremos una operación con la clave “G-Gasto excluido, IVA deducible”, con lo que el gasto no se va a declarar en este ejercicio, pero si el IVA y la deuda total con el proveedor.
Cómogestionar las facturas de proveedor pendientes de recibir o de formalizar en Odoo, así como su flujo contable. No siempre recibimos las facturas de nuestros proveedores tan pronto como nos gustaría, sino que es habitual que la transferencia de mercancías sea anterior a la recepción de las correspondientes facturas.
El2 de enero emite la factura y el 15 el cliente paga mediante transferencia bancaria. 31/12/20X0 2.000 (600) Compras de mercaderías a (4009) Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar 2.000 3/1/20X1 2.000 (4009) Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar (400) Proveedores 2.420 420 (472) HP IVA

40Proveedores 400 Proveedores 4000 Proveedores (pesetas) 4004 Proveedores (moneda extranjera) 4009 Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar 401 Proveedores, efectos comerciales a pagar 402 Proveedores, empresas del grupo 403 Proveedores, empresas asociadas 406 Envases y embalajes a devolver a

. 291 192 214 482 380 260 259 420

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